더존 스마트A (슈퍼북) 매입매출전표를 일반전표로 옮기려면

 

부가세 신고 시 (슈퍼북이용) 공제되는 사용분은 매입매출전표에 불공제되는 사용분은 일반전표로 전송하게 됩니다.

매입매출전표(공제)로 전송 후, 불공제라는 사실을 알았다면, 매입매출전표에 입력된 해당 전표를 삭제 후 일반전표로 재전송 후에 부가세 신고가 진행되어야 합니다.

 

 

 

전표관리 >매입매출전표입력

 

 

📌 매입매출전표입력 삭제하고자하는 해당전표 맨앞 □체크박스 클릭 후
상단 삭제버튼[F5]을 눌러 삭제합니다.

 

 

 

슈퍼북>신용카드

 

 

 

📌 슈퍼북 신용카드 화면에서 조회해보면 전표유형은 매입/ 전표상태는 삭제전표로 되어있는 것이 보입니다.
먼저 불공제항목이기때문에 전표유형을 2번을 눌러 일반으로 수정/
삭제전표상태에서는 재전송 할 수 없기때문에 전표상태칸에서 더블 클릭 후 숫자1을 클릭 후 전표상태를 전송가능 상태로 바꾼 후 재전송 해주시면 됩니다.

 

 

 

📌  일반전표에서 확인되는 모습입니다.
조금 번거로울 수 있기때문에 전표 전송 전 공제여부를 판단 후 전송해주는 것이 좋습니다.

 

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홈택스 사업용신용카드 매입세액 공제 확인/변경

더존 스마트A - 부가세신고 #2 신용카드수령금액합계표