더존 스마트A- 부가세신고 마감오류 Q&A

 

 

 

더존 부가세신고 마감오류 Q&A

출처 - 더존 홈페이지
 
 

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▶ 전자신고 변환오류 

질문	[변환오류]신용카드매출전표 등 수령명세서(갑) -라인(9) - 주민(법인)등록번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.
답변	회사등록메뉴에 대표자주민번호가 입력되지 않아 발생하는 오류입니다.

질문	[변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간 시작일 또는 과세기간 종료일을 확인하시기 바랍니다.
답변	개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌테, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

질문	[변환오류] 7월 1일자로 과세유형이 간이에서 일반으로 변경된 사업장인데, 변환오류 발생합니다. "사업장현황명세서 - 라인(6) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다. [ l104400]"
답변	회사등록에서 과세유형전환일 기재하고, 부가가치세신고서의 과표에도 과세유형전환일을 반영한 부가세신고서 새로불러오기해서 과표 - 과세유형전환일 반영하고, 사업장현황명세서 첨부하여 마감 후 변환하시면 됩니다.

질문	[변환오류] 1. 신용카드매출전표 등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 수취자(제출자) 사업자등록번호() 항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
답변	회사등록 메뉴에 회계기간이 2023년이 아니라면 2023년으로 수정한 후 부가가치세신고서를 재마감하여 변환하여 주시기 바랍니다.

질문	[변환오류]  일반과세사 부가가치세(예정,확정,기한후과세표준,영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.
답변	부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.

 
 
 
 

▶ 프로그램 마감오류 

질문	[사업장별 부가세 과표 납부세액명세]  <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러메세지는 무시합니다.)
답변	기능모음/환급에서 환급구분 정확히 설정했다면 유의사항이므로 강제마감하여 주시기 바랍니다.

질문	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]*(40)(41) 항목 합과 첨부서류 (신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. * 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. * 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
답변	카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.

질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (27)번 (30)번 업종코드 틀림
답변	과세 > 과세표준명세 > 라인(28)업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다.

 
 

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부가세신고하면서 오류 해결방법 찾다가 발견해서 유레카를 외치고, 추후에 저도 보고😁
다른 분들도 볼 수 있게 올려봅니다. 
도움이 되시길 바랍니다.
 
 
 
 

더존 스마트A - 부가세신고 #6 파일 변환신고