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다가오는 4월은 1기 예정 부가세신고 기한입니다.
세금계산서 합계표 작성 방법에 대해 배워보도록 하겠습니다.
국세청
- 조회/발급 - 전자세금계산서 - 합계표 및 통계조회 - 전자(세금) 계산서 합계표
처음 조회화면에서는 매출 전자세금계산서 총합계만 뜨게 되는데, 명세서 조회를 클릭해 주게 되면 하단에 매출처별 명세 내역이 조회됩니다.
조회 후 파일내려받기 옆 명세서 출력을 클릭하셔서 명세서를 출력해 주시면 됩니다.
더존
- 회계 - 부가가치세 - 주요 신고서류 > 세금계산서합계표
앞서 홈택스에서 출력한 매출 전자세금계산서 합계표 내용과 더존 세금계산서 합계표 내용(우측 거래처명, 매수, 공급가액, 부가세)이 일치하는지 전부 확인합니다.
내용이 모두 일치한다면, 마감이나 F4단축키를 눌러주시면 세금계산서합계표 마감은 끝이 납니다.
부가가치세신고서 마감을 위해서는 합계표 마감을 꼭 하셔야 하니 마감까지 꼭 눌러주셔야 합니다.
매입세금계산서, 전자계산서도 같은 방법으로 진행하시면 되고, 수기계산서는 전자 외 목록에서 확인하시면 됩니다.
- 회계 - 부가가치세 - 주요 신고서류 > 부가가치세신고서
신고기간을 입력해서 조회하시고 세금계산서합계표 금액과 위 부가세신고서 상 세금계산서 발급분 금액이 동일하게 반영되었는지 확인하시고, 우측 역추적 내역까지 확인해 주시면 끝입니다.
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